2022年厦门市城市管理综合事务中心

预算说明

目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

厦门市城市管理综合事务中心为厦门市城市管理行政执法局下属事业单位，主要职责是：承担城市管理综合考评、户外广告设置地点现场勘察、智慧城市管理监督指挥中心（以下简称指挥中心）的技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市城市管理综合事务中心包括7个科室，人员编制数61人，在职人数58人。

　　三、单位主要工作任务

2022年厦门市城市管理综合事务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级工作部署，重点抓好以下工作：

（一）城市管理综合考评：负责对各区、各相关部门（单位）城市综合管理工作、网格化管理机制运行情况进行考评。

（二）户外广告设置地点现场勘察，户外广告设施档案管理。

（三）承担指挥中心的技术性、辅助性和事务性工作：

1. 负责考评评估组工作事项。负责事部件处置的考评、协调、办结，负责网格精细化管理问题考评及相关事项协同、跟踪，负责收集汇总城市综合管理考评成绩，定期通报考评情况

2. 参与信息化保障组工作事项。参与全市城管系统智慧化城管体系建设相关工作；参与市级智慧化城管体系相关的信息化建设升级、运行管理和维护推广；参与各类城市综合管理有关数据的汇聚、共享、维护、统计、分析。

第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市城市管理综合事务中心2022年收入预算为2,238.17万元，比2021年预算数增加119.79万元，增长5.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,238.17万元，其中一般公共预算拨款收入2,238.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

　（二）厦门市城市管理综合事务中心2022年支出预算为2,238.17万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加119.79万元，增长5.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,912.82万元，其中，人员支出1,590.49万元，公用支出322.33万元；

　　2.项目支出325.35万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市城市管理综合事务中心2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出2,238.17万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加119.79万元，增长5.65%，主要原因有：（一）基本支出增加112.14万元，主要是政策性调整工资福利及增人增资；（二）项目支出增加7.65万元，主要是增加考评培训等专项经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.52万元。主要用于退休人员工资福利等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.95万元。主要用于本单位在职人员养老金支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.47万元。主要用于本单位在职人员职业年金缴交支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.49万元。主要用于本单位在职人员医疗卫生方面支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.81万元。主要用于本单位在职人员医疗卫生方面支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2,037.93万元。主要用于本单位在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），2021年度政府性基金支出0.00万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。2021年预算安排0.00万元。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.87万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年预算0.97万元相比下降10.31%，主要原因是: 政策性压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排13.54万元，其中：公务用车运行费13.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算16.49万元相比下降17.89%，主要原因是政策性压缩公务用车运行费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）公用支出

2022年厦门市城市管理综合事务中心的公用支出财政拨款预算322.33万元，比2021年预算307.26万元增加15.07万元，增长4.9%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市城市管理综合事务中心政府采购预算总额100.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市城市管理综合事务中心所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市城市管理综合事务中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）