目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市城市管理综合事务中心为厦门市城市管理行政执法局下属事业单位，主要职责是：承担城市管理综合考评、户外广告设置地点现场勘察、智慧城市管理监督指挥中心的技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市城市管理综合事务中心包括7个科室，包括办公室、综合考评科、专项考评科、行业考评科、信息技术科、指挥协调科和业务受理科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市城市管理综合事务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级工作部署，重点抓好以下工作：

（一）城市管理综合考评：负责对各区、各相关部门（单位）城市综合管理工作、网格化管理机制运行情况进行考评。

（二）户外广告设置地点现场勘察，户外广告设施档案管理。

（三）承担指挥中心的技术性、辅助性和事务性工作：

1. 负责考评评估组工作事项。负责事部件处置的考评、协调、办结，负责网格精细化管理问题考评及相关事项协同、跟踪，负责收集汇总城市综合管理考评成绩，定期通报考评情况。

2. 参与信息化保障组工作事项。参与全市城管系统智慧化城管体系建设相关工作；参与市级智慧化城管体系相关的信息化建设升级、运行管理和维护推广；参与各类城市综合管理有关数据的汇聚、共享、维护、统计、分析。

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市城市管理综合事务中心2024年收入预算为2393.09万元，比2023年预算数减少107.34万元，下降4.29％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2365.81万元，其中一般公共预算拨款收入2365.81万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入20万元,为本级横向转拨财政款；

8.上年结转结余7.28万元。

（二）厦门市城市管理综合事务中心2024年支出预算为2385.81万元，比2023年预算数2500.43减少114.62万元，下降4.58％，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出2042.70万元，其中，人员支出1722.33万元，公用支出320.37万元；

2.财政拨款项目支出323.11万元；

3.非财政拨款支出20万元。

（三）厦门市城市管理综合事务中心2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出2,365.81万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少134.62万元，下降5.38%，主要是由于：事业单位离退休（项）支出减少64.48万元，因退休人员社保基金代发工资项直接由财政拨付；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加49.57万元，系政策性调资；机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少41.44万元，系本年度办理退休手续人数较上一年减少，职业年金记实减少；其他城乡社区管理事务支出（项）减少76.38万元，系因本年专项业务费政策性压缩。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市城市管理综合事务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为14.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行费13.53万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.87万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排13.53万元，其中：公务用车运行费13.53万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比减少36.01万元，下降72.69%，主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用支出

2024年厦门市城市管理综合事务中心的公用支出财政拨款预算320.37万元，比2023年预算增加23.93万元，增长8.07%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市城市管理综合事务中心政府采购预算总额311.63万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算311.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市城市管理综合事务中心所属预算单位共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市城市管理综合事务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款323.11万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、公用支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表